甘肅省歸國華僑聯合會2022年部門預算公開說明
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2022年部門預算公開如下：
一、部門職責
主要職能。甘肅省歸國華僑聯合會的職能是服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。密切聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，加強歸僑僑眷的法制教育和思想道德教育，為我省的改革發展穩定服務。依法維護歸僑僑眷的合法權益和海外僑胞在國內的正當權益反映歸僑僑眷和海外僑胞的意見和要求，參與起草有關法律法規，草案為各級僑聯組織和歸僑僑眷海外僑胞提供法律咨詢服務。
二、機構設置
機構情況。甘肅省歸國華僑聯合會是中共甘肅省委領導的全省性人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是政協甘肅省委員會的組成單位，接受中華全國歸國華僑聯合會（中國僑聯）的工作指導。我單位屬于正廳級單位，內設機構為辦公室、宣傳維權處、聯絡聯誼處。
人員情況。我會編制18人，其中：行政編制9人，參照公務員法編制9人。實有在職人數18人（其中正廳級2人，副廳1人，正處級6人，副處級3人，正科級4人，副科級1人，機關工勤1人），退休人員9人。甘肅省歸國華僑聯合會無下屬單位。
甘肅省歸國華僑聯合會按 “三定”方案，參照公務員法管理的單位。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2022年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2022年收入預算475.06萬元，比2021年預算增加60.83萬元，增長14.68%，增長的主要原因是：基本支出人員經費增加。
（二）支出預算
2022年支出預算475.06萬元，比2021年預算增加60.83萬元，增長14.68%，增長的主要原因是：基本支出人員經費增加。
1.一般公共服務支出402.69元。
2.社會保障和就業支出25.83萬元。
3.衛生健康支出19.54萬元。
4.節能環保支出0萬元。
5.住房保障支出27萬元。
四、一般公共預算情況
2022年一般公共預算支出475.06萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出342.06萬元，比2021年預算增加60.83萬元，增長14.68%，增長的主要原因是人員經費增加。
（二）項目支出
2022年一般公共預算財政撥款項目支出預算133萬元，同2021年預算相等，無壓減。
保障運轉經費2個；
其他項目0個。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
甘肅省歸國華僑聯合會2022年預算，安排“三公”經費4.12萬元（詳見部門預算公開表8,9）。
1.因公出國（境）費用0萬元，與2021年持平。
2.公務接待費0.9萬元，比2021年預算減少0.22萬元，下降19.6%，下降的主要原因是貫徹落實省委省政府關于過“緊日子”及厲行節約
反對浪費的要求，嚴控公務接待費用支出。
3.公務用車購置及運行維護費3萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3萬元），與2021年預算一致。
4.培訓費3.35萬元，與２０２１年持平。
5.會議費3.95萬元，與２０２１年持平。
6.2022年預算，機關運行經費80.81萬元。
六、其他重要事項情況說明
甘肅省歸國華僑聯合會2022年無重要事項。
（一）政府性基金預算支出情況
甘肅省歸國華僑聯合會2022年無使用政府性基金預算撥款安排支出。
甘肅省歸國華僑聯合會2022年預算無部門管理轉移支付資金安排。
甘肅省歸國華僑聯合會2022年無重點項目資金安排。
（二）非稅收入
2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2022年計劃征收0萬元。
（三）政府采購情況
2022年機關及所屬預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用情況
2021年末固定資產金額為400534.88萬元。其中：辦公用房275平方米，部門及所屬預算單位共有公務用車4輛。2021年擬采購固定資產約303381.56萬元。
七、預算績效管理情況
（一）部門績效評價進展情況
2022年度甘肅省歸國華僑聯合會上報績效目標管理、部門整體目標申報、項目目標申報。在業務開展過程中進行績效監控管理。
（二）2022年部門預算項目支出績效目標情況
2022年部門預算納入績效目標管理的二級項目2個，涉及財政支出133萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出133萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2022年本部門及所屬1個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政 專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各 單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足 以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其 中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置 支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按 規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括 辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車 運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
甘肅省歸國華僑聯合會
2022年2月21日
甘公網安備 62010202001074號 