2020年度

甘肅省歸國華僑聯合會

決 算 公 開

目  錄

第一部分部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

 第一部分 部門概括

一、部門職責

1.密切聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，加強歸僑僑眷的法制教育和思想道德教育，為我省的改革發展穩定服務。

2.依法維護歸僑僑眷的合法權益和海外僑胞在國內的正當權益；反映歸僑僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與起草有關法律法規草案；為各級僑聯組織和歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢服務。

3.配合有關主管部門做好推薦省人大和省政協中的歸僑僑眷代表、委員的人事安排工作，為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。

4.促進海外僑胞僑社與我省進行經濟、科技、文化、學術等交流活動；為歸僑僑眷和海外僑胞在我省投資興業、開展社會公益事業服務。

5.開展海外聯絡聯誼工作，配合有關主管部門，進ー步拓展與臺灣同胞的聯系渠道；加強同港澳僑團的聯系；密切與海外僑胞及其社團的聯系，參與以地緣、血緣、業緣為紐帶組成的僑社團的聯誼活動。

6.宣傳黨和政府僑務工作的方針政策，宣傳歸僑僑眷的先進事跡和海外僑胞回國服務、為國服務的愛國愛鄉行動。

7.制定省僑聯工作方針、工作計劃和發展規劃，組織實施全省歸僑僑眷代表大會、委員會、常務委員會的決議、決定，指導地方僑聯工作。

8.研究新形勢下僑聯面臨的新任務、新特點，指導僑聯基層組織建設和干部隊伍建設。

9.承擔省委、省政府、中國僑聯授權的有關事項。

二、機構設置

1. 辦公室。負責機關重大會議、文秘、人事勞資、財務、財產、安全、行政管理；負責機關日常工作的協調；負責有關專題調查研究；指導基層僑聯組織建設；負責機關的黨群、紀檢檢察工作。

2. 聯誼聯絡處。負責與海內外僑胞、僑社開展聯絡聯誼工作；積極開展引僑引智引資工作，為海外僑胞、僑社在甘尋根問祖、投資興業、參觀訪問等活動提供服務；負責僑情動向研究；負責開展海內外文化交流活動；負責與我省歸僑僑眷、僑胞和僑社的聯絡聯誼工作。

3. 宣傳維權處。負責黨的僑務方針政策和法律法規宣傳，涉僑先進人物和事跡宣傳；負責參與涉僑法律法規的擬定工作，監督協調涉僑政策落實和僑務法規的實施；受理涉僑維權的申訴，提供法律和政策咨詢；負責與海內外律師界人士的聯誼交流；負責信息化建設工作；負責協調實施華僑及海外社團的捐贈事項；負責貧困歸僑僑眷幫扶工作。

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計582.39萬元。收、支較上年決算數增加62.62萬元,增長12.05%,主要原因是我會基本戶存款余額是海外愛心社團組織捐贈的愛心款，此款匯入我會基本戶，由于自2015年以來將此款在做決算報表時填入結余結轉列并且誤將此款填入財政撥款決算的基本支出的人員經費列，所以在決算報表中填列在年末結余結轉列，做為本年的支出額度，因此本年度支出此愛心捐款造成增長的原因。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計476.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入476.64萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計508.18萬元，其中：基本支出508.18萬元，占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計476.64萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加62.63萬元，增長15.13%。主要原因是由于我會自2015年以來，填報《決算報表》時將基本戶的年末余額，誤填入財政決算報表年末結余結轉列，該款項實際為：1、中國僑聯撥僑務工作經費；2、僑界公益組織及個人捐贈愛心款。此款項支出在決算中體現，所以增長15.13%

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出476.64萬元，較上年決算數增加62.63萬元，增長15.13%。主要原因是由于我會自2015年以來，填報《決算報表》時將基本戶的年末余額，誤填入財政決算報表年末結余結轉列，該款項實際為：1、中國僑聯撥僑務工作經費；2、僑界公益組織及個人捐贈愛心款。

1．一般公共服務支出年初預算數為360.70萬元，支出決算為423.60萬元，完成年初預算的117.44%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資及基本支出。

2．甘肅省歸國華僑聯合會無外交支出，故年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

3．甘肅省歸國華僑聯合會無國防支出，故年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

4．甘肅省歸國華僑聯合會無公共安全支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

5．教育支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無教育支出。

6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無科學技術支出。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元甘肅省歸國華僑聯合會無文化旅游與傳媒支出。

8．社會保障和就業支出年初預算數為22.65萬元，支出決算為22.65萬元，完成年初預算的100.00%。

9．衛生健康支出年初預算數為14.76萬元，支出決算為14.76萬元，完成年初預算的100.00%。

10．節能環保支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無節能環保支出。

11．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無城鄉社區支出。

12．農林水支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無農林水支出。

13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無交通運輸支出。

14．資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無資源勘探工業信息等支出。

15．商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無商業服務業等支出。

16．金融支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無金融支出。

17．援助其他地區支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元甘肅省歸國華僑聯合會無援助其他地區支出。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無自然資源海洋氣象等支出。

19．住房保障支出年初預算數為15.63萬元，支出決算為15.63萬元，完成年初預算的100.00%。

20．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無糧油物資儲備支出。

21. 國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元甘肅省歸國華僑聯合會無國有資本經營預算支出。

22．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元甘肅省歸國華僑聯合會無災害防治及應急管理支出。

23．其他支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無其他支出。

24．債務還本支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無債務還本支出。

25．債務付息支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無債務付息支出。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，無抗疫特別國債安排的支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出476.64萬元。其中：人員經費295.62萬元，較上年決算數減少26.02萬元，下降8.09%，主要原因是2020年度較上年度相比，未發放精神文明獎。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費181.02萬元，較上年決算數增加88.65萬元，增長95.97%，主要原因是我會基本戶的余額是虛增預算結余。我會自2015年以來，將捐贈資金收支記入財政結轉科目。導致2020年末將捐贈人有意向的捐贈收入74.21萬元虛增為預算結余。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、手續費、差旅費、勞務費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出年初預算數為4.42萬元，支出決算為4.42萬元，完成年初預算的100.00%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無因公出國費用。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100.00%。

其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無公務用車購置費。

公務用車運行維護費年初預算數為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100.00%。

3.公務接待費年初預算數為1.42萬元，支出決算為1.42萬元，完成年初預算的100.00%。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待1批次76人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出181.02萬元，機關運行經費主要用于開支業務活動經費和僑務經費。機關運行經費較上年決算數增加88.65萬元，增長95.97%，主要原因是我會基本戶的余額是虛增預算結余。我會自2015年以來，將捐贈資金收支記入財政結轉科目。導致2020年末將捐贈人有意向的捐贈收入74.21萬元虛增為預算結余。

其中：本年度會議費支出31.60萬元，較上年決算數增加16.38萬元，增長107.62%，主要原因是我會2020年度有七屆一次常委會、伏羲大典會、第二屆法顧委換屆會、特聘專家委員會成立大會、甘肅省僑聯40周年座談會等。本年度培訓費支出13.44萬元，較上年決算數增加8.86萬元，增長193.45%，主要原因是困難歸僑僑眷技能培訓、基層組織建設培訓等。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬 元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政 府采購支出總額的0.00%。

十、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，均已到報廢年限，但我會未辦理報廢手續，我會盡快辦理報廢手續。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無政府性基金預算財政撥款。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，甘肅省歸國華僑聯合會無國有資本經營預算財政撥款支出。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金69萬元.

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

僑務經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況100%。項目全年預算數為69萬元，執行數為69萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是質量指標，二是時效指標，三是社會效益指標。發現的問題及原因，是時效指標，下一步改進措施，是在時間上對設備購置安裝到位及時性進行提高效率?？冃ё栽u報告或案例甘肅省歸國聯合會本年度沒有委托第三方進行績效評價，績效整體評價是優秀。

第四部分 名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。