目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分２０２２年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分２０２２年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
甘肅省歸國華僑聯合會是中共甘肅省委領導的全省性人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是政協甘肅省委員會的組成單位，接受中華全國歸國華僑聯合會（中國僑聯）的工作指導。
主要職能是：
１、服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。
２、密切聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，加強歸僑僑眷的法制教育和思想道德教育，為我省的改革發展穩定服務。
３、依法維護歸僑僑眷的合法權益和海外僑胞在國內的
正當權益反映歸僑僑眷和海外僑胞的意見和要求，參與起草有關法律法規，草案為各級僑聯組織和歸僑僑眷海外僑胞提供法律咨詢服務。
二、機構設置
我單位屬于正廳級單位，內設機構為辦公室、宣傳維權處、聯絡聯誼處。
人員情況：我會編制１８人，其中：行政編制９人，參照公務員法編制９人。實有在職人數１７人（其中正廳級２人，副廳１人，正處級６人，副處級３人，正科級４人，副科級１人），退休人員１０人。甘肅省歸國華僑聯合會無下屬單位。
甘肅省歸國華僑聯合會按 “三定”方案，參照公務員法管理的單位。
第二部分?。玻埃玻材甓炔块T決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（以上內容詳見附件１）
第三部分?。玻埃玻材甓炔块T決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
２０２２年度收、支總計均為５１１．２７萬元。與上年度相比，收、支總計各增加１５．２１萬元，增長３．０７％，主要原因是人員變動和工資晉級晉檔等。
二、收入決算情況說明
２０２２年度收入合計５１１．２７萬元，其中：財政撥款收入５１１．２７萬元，占１００．００％。
三、支出決算情況說明
２０２２年度支出合計５１１．２７萬元，其中：基本支出５１１．２７萬元，占１００．００％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
２０２２年度財政撥款收、支總計均為５１１．２７萬元。與上年相比，各增加８９．４３萬元，增長２１．２％。主要原因是人員變動和工資晉級晉檔等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
２０２２年度一般公共預算財政撥款支出５１１．２７萬元，較上年決算數增加８９．４３萬元，增長２１．２％。主要原因是人員變動和工資晉級晉檔等。
１．一般公共服務支出年初預算數為４０２．６９萬元，支出決算為４３８．９０萬元，完成年初預算的１０８．９９％，決算數大于預算數的主要原因是人員變動和工資晉級晉檔等。
２．社會保障和就業支出年初預算數為２５．８３萬元，支出決算為２５．８３萬元，完成年初預算的１００．０％。
３．衛生健康支出年初預算數為１９．５４萬元，支出決算為１９．５４萬元，完成年初預算的１００．０％。
４．住房保障支出年初預算數為２７．００萬元，支出決算為２７．００萬元，完成年初預算的１００．０％。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
２０２２年度一般公共預算財政撥款基本支出５１１．２７萬元。其中：
人員經費３５９．２４萬元，較上年決算數減少３．４萬元，下降０．９４％，主要原因是下半年有一人退休，基本工資、津貼補貼等相應減少。
人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、基本養老保險、基本醫療保險、公務員醫療補助、住房公積金、其他社會保障費、其他工資福利支出、退休費
公用經費１５２．０３萬元，較上年決算數增加９２．８２萬元，增長１５６．７８％，主要原因是增加了基層僑聯組織建設經費，開展 了僑界醫療隊下基層活動和“眼視光”工程等活動。
公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、水電費、取暖費、物業費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品支出。
七、機關運行經費支出情況說明
２０２２年度本部門機關運行經費支出１５２．０３萬元。
機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、水電費、取暖費、物業費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品支出。
機關運行經費較上年決算數增加９２．８２萬元，增長１５６．７６％，主要原因是增加了基層僑聯組織建設經費，開展 了僑界醫療隊下基層活動和“眼視光”工程等活動。
本年度會議費支出０．３９萬元，較上年決算數減少３．４７萬元，下降８９．９％，主要原因是受新冠肺炎疫情因素的影響，年初計劃召開的會議未按計劃召開。
本年度培訓費支出３．３５萬元，與上年決算數持平。
八、政府采購支出情況說明
２０２２年度本部門政府采購支出合計７．６０萬元，其中：政府采購貨物支出７．６０萬元、政府采購工程支出０．００萬元、政府采購服務支出０．００萬元。授予中小企業合同金額０．００萬元，占政府采購支出總額的０．００％，其中：授予小微企業合同金額０．００萬元，占政府采購支出總額的０．００％。
九、國有資產占用情況說明
截至２０２２年１２月３１日，本部門共有車輛４輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車０輛、主要領導干部用車０輛、機要通信用車２輛、應急保障用車０輛、執法執勤用車０輛，特種專業技術用車０輛，離退休干部用車０輛，其他用車２輛，其他用車主要是用于基層調研、回訪、慰問等工作。單價１００萬元（含）以上設備０臺（套）。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門２０２２年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
２０２２年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余０．００萬元，本年收入０．００萬元，本年支出０．００萬元，年末結轉和結余０．００萬元，
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門２０２２年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。２０２２年度國有資本經營預算財政撥款本年支出０．００萬元，
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
２０２２年度“三公”經費支出全年預算數為３．９０萬元，支出決算為３．１０萬元，決算數小于預算數的主要原因是公務接待費僅使用了０．１萬元，預算為０．９萬元，未使用０．８萬元。較上年決算數增加０．１萬元，增長３．２６％，主要原因是公務接待費增加０．１萬元
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
１．因公出國（境）費用全年預算數為０．００萬元，支出決算為０．００萬元，
２．公務用車購置及運行維護費全年預算數為３．００萬元，支出決算為３．００萬元，
其中：公務用車購置費全年預算數為０．００萬元，支出決算為０．００萬元，
公務用車運行維護費全年預算數為３．００萬元，支出決算為３．００萬元，
３．公務接待費全年預算數為０．９０萬元，支出決算為０．１０萬元，決算數小于預算數的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，許多工作不能如期開展。較上年決算數增加０．１萬元，增長０．００１％，主要原因是公務接待費支出０．１萬元
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
２０２２年度本部門因公出國（境）共計０個團組，０人；公務用車購置０輛，公務用車保有量為４輛；國內公務接待１批次５人，其中：外事接待０批次，０人；國（境）外公務接待０批次，０人。
第四部分 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對２０２２年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目１個，共涉及資金１３３萬元，占一般公共預算項目支出總額的１００％。組織對華僑事務專項項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出１３３萬元，從評價情況來看，甘肅省歸國華僑聯合會無論是整體支出績效評價，還是項目支出績效評價，評價結果都是優秀，說明預算執行比較好，到達了預期效果。
（二） 績效自評結果：
１、績效目標自評表
我部門在２０２２年度部門決算中反映華僑事務專項１個項目績效自評結果優秀。華僑事務專項項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為９３．６７分。項目全年預算數為１３３萬元，執行數為１３３萬元，完成預算的１００％。項目績效目標完成情況：一是克服新冠肺炎疫情帶來的不利因素，順利完成預期目標；二是目標完成率、延續性、預算控制率、受助僑胞僑眷滿意度均到達９５％以上。發現的主要問題及原因：受助僑胞的落實率僅為３３％，主要原因是生活困難僑胞基層申報人數較少。
２、下一步改進措施：充分發揮基層僑聯組織的作用，做好歸僑僑眷特殊群體的關懷照顧工作，為他們提供服務，加強幫扶救助，做好人文關懷，送上黨和政府的愛心。
甘肅省歸國華僑聯合會華僑事務專項項目績效自評情況：克服新冠肺炎疫情帶來的不利因素，順利完成預期目標，目標完成率、延續性、預算控制率、受助僑胞僑眷滿意度均到達９５％以上，成績優秀。（《自評表》詳見附件２）
（三） 部門績效評價結果
部門評價報告。（《自評報告》詳見附件３）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件２：績效整體自評表．ｘｌｓ
甘公網安備 62010202001074號 